寶雞市財政局以內控建設為抓手提升政府采購管理水平
立務實管用的內控制度為抓手，著力提升政府采購管理水平。
一、以風險防控為核心，完善采購監(jiān)管內控制度。嚴格執(zhí)行財政內控基本制度、操作工程及采購管理專項工作規(guī)范，力求把內控理念、原則、制度體現(xiàn)在日常采購管理工作中每筆業(yè)務的辦理上，切實防范法律風險和廉政風險。在崗位設置上，實行A、B崗制度，加強崗位之間的制約與監(jiān)督。對于重要事項，落實好集體研究決策制度。針對政府采購方式變更、單一來源采購等風險點，細化操作規(guī)范，嚴格審核標準，并把政府采購、內控等相關規(guī)則固化到采購管理軟件系統(tǒng)之中。針對政府采購舉報投訴案件處理、行政處理處罰等風險點，采取建立法律顧問制度、實施專家把關制度、嚴格控制自由裁量權、內部會簽發(fā)文等措施。
二、以權責對等為原則，推進采購單位內控建設。一是落實主體責任。報請寶雞市政府辦下發(fā)了《關于進一步規(guī)范政府采購行為提高采購效率的通知》，堅持規(guī)范效率并重，厘清采購單位、采購代理機構、采購監(jiān)管部門的責任邊界，明確采購單位對本單位政府采購工作負完全責任，在確定采購需求、落實政策功能、公開采購信息、組織履約驗收、加強內控管理5個方面依法承擔主體責任。二是強化內控管理。圍繞加強政府采購活動中權力制約和和責任追究，下發(fā)了《關于加強采購人政府采購內控建設的指導意見》，提出13條措施，要求采購單位按照“分事行權、分崗設權、分級授權”的整體要求，成立政府采購工作領導小組，并圍繞完善決策機制、實施歸口管理、明確職責分工、加強內部監(jiān)督、強化流程控制、明確時限要求、加強關鍵環(huán)節(jié)控制、強化利益沖突管理、嚴肅政府采購紀律10個方面，加強政府采購活動內部控制。三是試行清單管理。圍繞強化采購單位主體責任，保障科學采購、廉潔采購、透明采購，從各項政府采購法律法規(guī)、規(guī)章中梳理出了采購人的38項法定職責、21項禁止行為，制定印發(fā)了《采購人政府采購責任清單》和《采購人政府采購負面清單》，厘清了采購單位“必須為”的“份內事”，樹起了采購單位“不得為”的“高壓線”。
三、以監(jiān)督檢查為抓手，引導采購代理機構加強內控。對于采購代理機構特別是社會中介采購代理機構的內控建設，主要是通過監(jiān)督檢查評估反饋，引導其加強內控管理。通過中省統(tǒng)一部署的政府采購代理機構專項檢查和我市開展的常態(tài)化政府采購“雙隨機”檢查，以問題為導向，倒查政府采購代理機構內控管理存在的問題。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的社會中介采購代理機構大都實行項目負責制，一個工作人員一時疏忽就可能引發(fā)流程風險等問題，及時予以通報，責令限期整改，要求健全內控制度、加強監(jiān)督制約。對于其他因缺乏相互監(jiān)督導致的違法問題，依法予以嚴肅處理。
來源：財政部網站
